六盘水市住房和城乡建设局关于2020年预算及“三公”经费预算公开的说明

目录

一、部门概况

（一）部门职责

（二）部门内设机构

（三）预算构成情况

（四）部门人员构成

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）市级财政扶贫资金安排分配情况

（三）政府采购情况

（四）部门预算绩效情况

（五）国有资产占用情况

（六）专业性较强名词解释

一、部门概况

（一）部门职责：

1.贯彻执行住房和城乡建设工作的法律法规。

2、承担推进住房制度改革的责任 。

3、承担推进住房制度改革的责任 。

4、承担规范全市房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。

5、承担规范全市房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。

6、承担房屋建筑和市政工程质量安全的监督管理责任，贯彻落实房屋建筑工程、市政工程等建筑工程质量监督和检测、建设监理、施工安全生产和竣工验收备案的政策和规章制度，组织或参与相关建筑工程重大质量、安全事故的调查处理。

7、承担房屋建筑和市政工程质量安全的监督管理责任，贯彻落实房屋建筑工程、市政工程等建筑工程质量监督和检测、建设监理、施工安全生产和竣工验收备案的政策和规章制度，组织或参与相关建筑工程重大质量、安全事故的调查处理。

8、监督指导全市市政基础设施的建设工作。

9、负责全市城镇燃气和城市供热行业的监督管理。

10、承担规范、指导全市镇村建设的责任。

11、负责全市住房和城乡建设科技和勘察设计行业管理工作。

12、承担绿色建筑、建筑节能和新型建材的推广应用责任，负责墙体材料革新、装配式建筑发展、建筑能耗检测等工作。

13、组织编制全市供、排水规划。

14、负责全市城建档案的管理。

15、编制城乡建设行业发展中长期规划，监督住房和城乡建设专项资金的使用和管理，开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作。

16、结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

17、完成市委、市人民政府与省住房和城乡建设厅交办的其他任务。

（二）部门内设机构：

本部门内设科（处）室14个，包括办公室、政策法规科、住房保障科、房地产市场科、建筑市场科、城市建设科、工程质量安全科（抗震办公室）、建设发展科、财务科、人事教育科（直属机关党委办公室、离退休干部科）、行政审批科（政务服务科）、科技标准与勘察设计科、镇村建设管理科和物业科。

（三）预算构成情况：

本部门预算包含：市住房和城乡建设局的预算包括财政全额拨款的市住房和城乡建设局正县级行政单位1个，财政全额预算管理的六盘水市房地产资金管理处正科级参公事业单位1个，财政全额预算管理的六盘水市智慧城市建设服务中心、市城建档案馆、市标准定额站、市建筑工程管理处、市建筑劳保统筹和技能鉴定管理站、市新型墙体材料革新和建筑节能中心、棚户区改造服务中心以及六盘水市房地产信息中心等8个正科级事业单位。

（四）部门人员构成：本部门编制数为127个，其中行政（参公）编74个、事业编53个。截至2019年底，在职职工112人，离退休职工133人。

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况（详见附件1中的表1）。

1.收入情况。2020年，本部门总收入24693.31万元（保留两位小数，下同），较上年增加19252.35万元，主要上年结转收入增加。其中：原一般公共预算收入2291.71万元，较上年减少1949.25万元；原预算外转一般公共预算管理资金收入0万元，较上年减少1200万元；上年结转22401.6万元，较上年增加22401.6万元。

2.支出情况。2020年，本部门总支出24693.31万元，较上年增加19252.35万元，主要是节能环保支出增加。其中：社会保障和就业支出127.08万元，较上年减少35.68万元；节能环保支出22300万元，较上年增加22300万元；城乡社区支出2149.38万元，较上年减少91.33万元；资源勘探信息等支出0.1万元，较上年增加0.1万元；住房保障支出115.24万元，较上年减少2922.24万元；其他支出1.5万元，较上年增加1.5万元。

（二）部门收入总体情况（详见附件1中的表2）。

2020年，本部门总收入24693.31万元，较上年增加19252.35万元，主要是上年结转收入增加。分来源类别看：上年结转收入22401.6万元、原一般公共预算收入2291.71万元，无原预算外转一般公共预算管理资金收入。分支出科目看：社会保障和就业支出127.08万元，较上年减少35.68万元；节能环保支出22300万元，较上年增加22300万元；城乡社区支出2149.38万元，较上年减少91.33万元；资源勘探信息等支出0.1万元，较上年增加0.1万元；住房保障支出115.24万元，较上年减少2922.24万元；其他支出1.5万元，较上年增加1.5万元。

（三）部门支出总体情况（详见附件1中的表3）。

2020年，本部门总支出24693.31万元，较上年减少19252.35万元，主要是项目支出的增加。分支出类型看：基本支出2207.19万元、项目支出22486.12万元。分支出科目看：社会保障和就业支出127.08万元，较上年减少35.68万元；节能环保支出22300万元，较上年增加22300万元；城乡社区支出2149.38万元，较上年减少91.33万元；资源勘探信息等支出0.1万元，较上年增加0.1万元；住房保障支出115.24万元，较上年减少2922.24万元；其他支出1.5万元，较上年增加1.5万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见附件1中的表4）。

1.财政拨款收入情况。2020年，本部门财政拨款收入24691.81万元，较上年增加19250.85万元，主要是上年结转收入增加。其中：上年结转收入22400.1万元，较上年增加22400.1万元；一般公共预算收入2291.71万元，较上年减少1949.25万元；原预算外转一般公共预算管理资金收入0万元，较上年减少1200万元。

2.财政拨款支出情况。2020年，本部门财政拨款支出24691.81万元，较上年增加19250.85万元，主要是节能环保支出增加。分支出类别看：上年结转支出22400.1万元，一般公共预算支出2291.71万元，无其他支出。分支出科目看：社会保障和就业支出127.08万元，较上年减少35.68万元；节能环保支出22300万元，较上年增加22300万元；城乡社区支出2149.38万元，较上年减少91.33万元；资源勘探信息等支出0.1万元，较上年增加0.1万元；住房保障支出115.24万元，较上年减少2922.24万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见附件1中的表5）。

2020年，一般公共预算支出（不含上年结转）2291.71万元，较上年减少3149.25万元，主要是住房保障支出减少。分支出类型看：基本支出2205.69万元、项目支出86.02万元。分支出科目看：社会保障和就业支出127.08万元，较上年减少35.68万元；城乡社区支出2049.38万元，较上年减少191.33万元；住房保障支出115.24万元，较上年减少2922.24万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见附件1中的表6）。

2020年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）2205.69万元，较上年减少95.07万元，主要是对事业单位经常性补助的减少。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出989.7万元、机关商品和服务支出117.7万元、对事业单位经常性补助760.35万元、对个人和家庭的补助337.94万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出1700.52万元、商品和服务支出167.23万元、对个人和家庭的补助337.94万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见附件1中的表7）。

（1）公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2020年，本部门公务用车保有量8辆（车牌号：贵B64556/贵B03565/贵B72369/贵BJ9530/贵B65785/贵BD2175/贵B62832/贵BK7099），无公务购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算16.38万元，较上年增加4.16万元，主要是维修费用增加。

（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2020年本部门公务接待费预算0万元，较上年减5.52万元，主要是公务接待费减少。

（3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元，与2019年相比无变化。

综上，2020年本部门“三公”经费预算16.38万元，较上年减少1.36万元，主要是公务接待费减少。

（八）政府性基金预算支出情况（详见附件1中的表9）。

2020年，本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况（详见附件1中的表8）。

2020年，本部门安排机关运行费预算73.08万元。其中：办公费14万元、印刷费4万元、邮电费0.32万元、差旅费11.5万元、水费1.5万元、电费3万元、取暖费0.5万元、物业管理费1万元、公务用车运行维护费16.38万元、其他费用20.88万元。

（二）市级财政扶贫资金安排分配情况。

2020年，本部门未安排财政扶贫资金。

（三）政府采购情况。

2020年，本部门无政府采购预算。

（四）部门预算绩效情况（详见附件2）。

2020年，本部门共有预算项目11个，项目名称分别是城镇保障性安居工程经费、地下综合管廊专项工作经费、房地产市场及两金监管工作经费、城建档案馆档案保护及办公经费、房产信息系统光缆租用专用经费、新型建筑节能材料工作经费、镇村建设管理工作经费、建筑安装工程及劳务信息建设经费、贵州省住房城乡建设视频会议系统经费、黑臭水体示范城市专项工作经费及驻村轮战干部补助和工作经费。

(五）国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2020年，本部门实有公务用车8辆，账面价值已折旧完毕，目前只有两辆使用正常。

2.办公用房占用情况。2020年，本部门无自有办公用房，目前使用办公用房为城投公司所有，面积1778平方米，无账面价值。

3.大型设备占用情况。2020年，本单位无相关情况。

4.其他国有资产占用情况。2020年，本单位无相关情况。

（六）专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.六盘水市住房和城乡建设局2020年预算公开表.xls

                            2.六盘水市住房和城乡建设局2020年预算项目绩效目标表.xls